Tổng hợp số phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản

1. Chức năng

2. Hướng dẫn thực hiện

• Menu thực hiện: 

Bán hàng/BC đơn hàng/Tổng hợp số phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản.

• Màn hình điều kiện lọc:

• Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản có số liệu phát sinh. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có/*: 

• • • 1 – Nợ: Chương trình hiện lên các phát sinh nợ theo đơn hàng của tài khoản.
    • 2 – Có: Chương trình hiện lên các phát sinh có theo đơn hàng của tài khoản.
    • * – Cả hai: Chương trình hiện lên tất cả các phát sinh theo đơn hàng của tài khoản.

+ Tk đ.ứng: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản đối ứng, có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các tài khoản đối ứng.

+ C.từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

• Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo