Nhập các đơn hàng dở dang ban đầu

1. Chức năng

Chỉ phải nhập một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

2. Hướng dẫn thực hiện

Mua hàng/Đơn hàng, hợp đồng/Đơn hàng nội địa.

Mua hàng/Đơn hàng, hợp đồng/Đơn hàng nhập khẩu.

Màn hình cập nhật

Nhập như khi lập một đơn hàng mới. 

Lưu ý: Hiện tại phần mềm chưa có chỗ nhập riêng cho đơn hàng dở dang ban đầu, mà sẽ nhập ở màn hình lập đơn hàng mới. Vì vậy cần thực hiện các bước theo “mẹo” sau:

1. Chỉnh sửa kỳ mở sổ lại trước so với ngày muốn nhập các đơn hàng dở dang ban đầu.

Ví dụ: Kỳ mở sổ hiện tại là 1 năm 2020, nếu đơn hàng dở dang là của ngày 01-12-2019 thì sửa kỳ mở sổ lại thành 12-2019.

2. Chỉnh Khóa nhập liệu và đóng kỳ kế toán lại trước kỳ mở sổ thành 30-11-2019.

3. Nhập các đơn hàng còn dở dang tại menu: Mua hàng/Đơn hàng, hợp đồng/Đơn hàng nội địa hoặc Mua hàng/Đơn hàng, hợp đồng/Đơn hàng nhập khẩu.

4. Chỉnh lại kỳ mở sổ và ngày khóa sổ lại như trước khi sửa ở mục 1 và 2.