Một số hướng dẫn thuộc Fast e-Invoice

1. Khai báo ban đầu trên phần mềm phát hành hddt Fast e-Invoice

Chi tiết về Fast e-Invoice xem tài liệu hướng dẫn của phần mềm này.

2. Hướng dẫn tra cứu hddt cho người mua hàng trên phần mềm Fast e-Invoice

Chọn “Mã nhận hóa đơn” và copy/paste từ email gửi người mua mã tra cứu vào ô bên dưới.

Hoặc mở email thông báo phát hành hddt, click chuột vào đường dẫn tra cứu hóa đơn.

Tiếp theo nhập “Mã xác thực” hiện ở phía trên (nếu nhìn không rõ thì chọn mã xác thực khác).

Nhấn “Nhận”. Chương trình load lên mẫu in hóa đơn điện tử.

Chọn “Tải tệp hóa đơn (xml)”.

Chương trình tải về file xml.

Nhấn vào xem file XML.

Hoặc tại màn hình email hóa đơn điện tử có thể trực tiếp thực hiện các thao tác bằng các đường link dưới hình:

• Xem bản thể hiện của hóa đơn điện tử PDF.
• Tải tệp thông tin hóa đơn điện tử XML.
• Tải bản thể hiện của hóa đơn điện tử.

3. Kiểm tra xác thực chữ ký số của hddt đã phát hành

Chọn “Mã nhận hóa đơn” và copy/paste từ email gửi người mua mã tra cứu vào ô bên dưới.

Hoặc mở email thông báo phát hành hddt, click chuột vào đường dẫn tra cứu hóa đơn.

Tiếp theo nhập “Mã xác thực” hiện ở phía trên (nếu nhìn không rõ thì chọn mã xác thực khác).

Nhấn “Nhận”. Chương trình load lên mẫu in hóa đơn điện tử.

Trên màn hình tra cứu Hóa đơn điện tử thực hiện các thao tác sau:

1 – Bấm chọn nút “Tải chứng thư”.

2 – Mở file “Chứng thư” vừa tải về.

3 – Xuất hiện bảng Open file, bấm chọn nút “Open”.

4 – Xuất hiện bảng Certificate, bấm chọn tab “General” và tab “Certification Path” để kiểm tra thông tin chữ ký số trên Hóa đơn điện tử.

4. Chuyển đổi từ hddt sang hóa đơn giấy

Chọn “Mã nhận hóa đơn” và copy/paste từ email gửi người mua mã tra cứu vào ô bên dưới.

Hoặc mở email thông báo phát hành hddt, click chuột vào đường dẫn tra cứu hóa đơn.

Tiếp theo nhập “Mã xác thực” hiện ở phía trên (nếu nhìn không rõ thì chọn mã xác thực khác).

Nhấn “Nhận”. Chương trình load lên mẫu in hóa đơn điện tử.

Trên màn hình tra cứu Hóa đơn điện tử, chọn “Chuyển đổi hóa đơn”.

Nhập tên Người chuyển đổi.

Sau khi nhấn nhận, chương trình tự load lại mẫu in có thêm thông tin Người chuyển đổi, Ngày chuyển đổi.

5. Tệp lưu trữ dữ liệu gốc theo quyết định 635/QĐ – TCT

Cụ thể, dữ liệu tại phần chi tiết:

• • Hàng hóa, dịch vụ: có tính chất hàng hóa tương ứng thuế là 1
  • Hàng khuyến mại: có tính chất hàng hóa tương ứng thuế là 2
  • Chiết khấu thương mại (trong trường hợp muốn thể hiện chiết khấu theo dòng): có tính chất hàng hóa tương ứng thuế là 3
  • Ghi chú, diễn giải: có tính chất hàng hóa tương ứng thuế là 4.

Lưu ý:

• • Nếu dòng hàng hóa, cột tiền và thuế đang để giá trị chưa trừ chiết khấu, dòng chiết khấu chèn thêm có tiền chiết khấu, thuế chiết khấu riêng thì có tính chất hàng hóa là 3.
  • Nếu là dòng chiết khấu tổng, không có tiền thuế chiết khấu thì được xem như ghi chú và có tính chất hàng hóa là 4.

Ví dụ 1: Lập và phát hành HDDT có khai báo như sau:

• • Khai báo tham số 575 – Sử dụng quyết định 635/QĐ-TCT là 1 – Có
  • Khai báo tham số 576 – Xử lý chiết khấu trên hóa đơn điện tử là 1 – Hiện tổng ck.

Trường hợp này, HDDT mẫu chỉ có 1 thuế suất và mẫu có nhiều thuế suất được xử lý lưu giữ liệu giống nhau.

Hóa đơn được lập và phát hành như hình:

File dữ liệu gốc (xml) được lưu trữ như sau:

• • Đối với dòng Hàng hóa là Bàn phím cơ QR01:

File xml, thẻ chứa thông tin tính chất hàng hóa để nhận dạng loại hàng hóa và sẽ tương ứng với thẻ của CQT: hàng hóa, dịch vụ có tính chất hàng hóa là 1.

• • Đối với dòng Hàng hóa là Chuột có dây A02 – hàng khuyến mại:
    File xml, thẻ chứa thông tin tính chất hàng hóa để nhận dạng loại hàng hóa và sẽ tương ứng với thẻ của CQT: hàng khuyến mại có tính chất hàng hóa là 2.

• • Đối với dòng chiết khấu thương mại:
    File xml, thẻ chứa thông tin tính chất hàng hóa để nhận dạng loại hàng hóa và sẽ tương ứng với thẻ của CQT: dòng tổng chiết khấu thương mại tự chèn thêm, không thể hiện tiền thuế ck, chỉ mang tính chất diễn giải nội dung tổng số tiền ck mà cả hóa đơn được hưởng được xem như dòng ghi chú có tính chất hàng hóa là 4.

Ví dụ 2: Lập và phát hành HDDT có khai báo như sau:

• • Khai báo tham số 575 – Sử dụng quyết định 635/QĐ-TCT là 1 – Có
  • Khai báo tham số 576 – Xử lý chiết khấu trên hóa đơn điện tử là 2 – Hiện ck và thuế ck nhóm theo loại thuế suất.

Trường hợp này chỉ áp dụng cho HDDT mẫu nhiều t.suất.

Hóa đơn được lập và phát hành như hình:

File dữ liệu gốc được lưu trữ như sau:

• • Đối với hàng hóa, dịch vụ và hàng khuyến mại sẽ giống với vd 1.
  • Đối với dòng chiết khấu thương mại:

File xml, thẻ chứa thông tin tính chất hàng hóa để nhận dạng loại hàng hóa và sẽ tương ứng với thẻ của CQT: dòng chiết khấu thương mại tự chèn thêm, thể hiện tiền thuế ck nhóm theo từng loại thuế suất có tính chất hàng hóa là 3.