Báo cáo giảm thuế gtgt theo nghị quyết số 142/2024/QH15

1. Chức năng

2. Hướng dẫn thực hiện

• Menu thực hiện

Báo cáo thuế / Báo cáo thuế GTGT / Báo cáo giảm thuế gtgt theo nghị quyết số 142/2024/QH15..

• Màn hình khai báo điều kiện lọc

• Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc
  • Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo
  • Từ tháng… Đến tháng… : Khoảng thời gian cần lên báo cáo.
  • Ngày hạch toán từ… Đến…: Khoảng thời gian hạch toán cần lên báo cáo.
  • Ngày hóa đơn từ… Đến…: Khoảng thời gian nhập hóa đơn cần lên báo cáo.
  • Phương pháp tính thuế:

1 – Khấu trừ: lên báo cáo các dòng có “Mã thuế/Thuế suất” = 8%.

2 – Trực tiếp: lên báo cáo các dòng thuộc chứng từ tồn tại dòng có “Loại” = 90 – Giảm thuế.

• • Tỷ lệ tính thuế: Chỉ được nhập với pp tính thuế là trực tiếp.
  • Báo cáo theo:

1 – Hàng hóa, vật tư: Chỉ lên các chứng từ về hàng hóa, vật tư.

2 – Dịch vụ: Chỉ lên các chứng từ về dịch vụ.

 * – Cả 2: Lên tất cả các chứng từ thỏa mãn các điều kiện lọc trên.

• • Kỳ kê khai: Lựa chọn kỳ kê khai để lên báo cáo.
  • Bổ sung (lần): Bổ sung lần thứ mấy (nếu có).

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.