Bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản

1. Chức năng

2. Hướng dẫn thực hiện

• Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC đơn hàng / B.kê c.từ ps theo đơn hàng của một tk.

• Màn hình khai báo điều kiện lọc:

• Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Đh từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển đh: chọn quyển chứng từ cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các quyển chứng từ.

+ Đh từ số … Đến số … : Nhập khoảng số đơn hàng để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số đơn hàng này.

+ Nhóm theo: Chọn tất cả hoặc chọn 1 hoặc 2 chỉ tiêu.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

+ Mã nx (tk có): Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả tài khoản.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Trạng thái đh: 

• • • 1 – Đang thực hiện: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có trạng thái đang thực hiện.
    • 2- Đã đóng: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có trạng thái đã đóng.
    • * – Cả hai: Chương trình hiện lên các báo cáo của tất cả đơn hàng.

• Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo